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收入更多元,巨亏依旧 合一集团Q2财报解读

互联网 2015-08-20 15:00:56 转载来源: 网络整理/侵权必删

文/李儒超合一集团(即优酷土豆)今日公布Q2财报。财报显示,合一集团Q2净收入为人民币16.1亿元(约合2.596亿美元),较去年同期增长57%;净亏损为人民币3.420亿元(约合5520万美元),与去年同期的净亏损人民币1.423亿元(约合2300万美元)相比,亏损大幅扩大

文/李儒超

合一集团(即优酷土豆)今日公布Q2财报。财报显示,合一集团Q2净收入为人民币16.1亿元(约合2.596亿美元),较去年同期增长57%;净亏损为人民币3.420亿元(约合5520万美元),与去年同期的净亏损人民币1.423亿元(约合2300万美元)相比,亏损大幅扩大。

这主要来自于成本及运营费用的全面大幅攀升。作为合一宣布进入“合乐时代”的前一个季度,泛娱乐化链条的激进布局成为此次亏损的关键词。

值得一提的是,大幅亏损的同时,合一再次迎来了破50%的营收增长,尤其是用户业务收入,相比去年同比增长596%。

亏损扩大:成本、费用同时攀升

财报显示,在成本数额上,合一由去年的人民币7.95亿元,上升至今年Q2的人民币13.55亿,同比增70%。

在具体项目上,带宽成本占公司净收入的21%,与去年持平;内容成本占比46%,去年同期为45%,成本占比基本与去年同期持平;但在互动娱乐成本(即来疯)上,由去年的335万元增长至今年的7001万元,售货成本也作为新增成本项目,有3407万元的支出。

后两项成本导致合一Q2的成本,在数额上增长了约1亿人民币,使得总的成本增速超过收入增速,毛利润也因此仅增长11%。

另一方面,在运营费用上,合一从去年同期的3.842亿元(美元6,200万元)攀升至今年Q2的6.459亿元(美元1.042亿元),亏损增速约68%,数额达人民币2.617亿元。

运营费用主要来自于三块:销售及营销费用、产品开发费用、日常及行政管理费用,三块费用增长分别为:

销售及营销费用Q2为人民币3.543亿元(美元5,710万元),去年同期为人民币2.12亿元(美元3,420万元),费用增长人民币1.423亿元;

产品开发费用Q2为人民币1.819亿元(美元2,930万元),去年同期为人民币9,860万元(美元1,590万元),费用增长人民币8330万元;

日常及行政管理费用Q2人民币1.098亿元(美元1,770万元),去年同期为人民币7,370万元(美元1,190万元),费用增长人民币3610万元。

对于销售及营销费用增长,合一官方解释称,主要源于营销费用的增加和营收增长对应更高销售人员提成。与之相对应的是,合一Q2广告业务收入为12.8亿元,同比增长40%,环比增43%;这些收入来自539个广告客户,包括博纳、剑南春、前程无忧等125家新增客户。

在内容营销上,合一方面称,诸如王老吉参与自制电影《万万没想到》,从剧照、MV、海报再到片尾彩蛋全部进行深度捆绑;由于涉足整个娱乐链条,合一收入增加的同时,也伴随着在各个链条上的开支有所增长。

产品开发费用方面,合一给出的解释是增幅主要来自无线、搜索、社交、会员和在线互动娱乐等领域的人事相关费用增长,这部分也与合一在用户业务收入有直接关联。

可以看出,合一无论是成本(70%)还是运营费用(68)的增速,都超过了收入增速(57%)

用户业务收入占比12% 成亮点

相对于视频网站最为传统广告模式,有意发力娱乐产业全链条的合一在非广告业务上有所进步。财报显示,合一集团用户业务收入1.75亿元,同比增长596%,环比增长54%;用户业务收入占比从去年的3%上涨到12%。

加上其他业务收入,合一集团第二季度的非广告业务收入已经占到16%。

据介绍,用户业务收入增长来自于会员基数的增长,在线互动娱乐业务付费用户的增长和用户平均消费的增长。

除了接受度有所提高的会员业务,合一的在线互动娱乐业务“来疯”也在Q2迎来较大的用户增长。合一方面称,目前“来疯”的用户有超过一半已经是直接访问域名或订阅的用户,这说明该业务已形成固定用户群。同时,在来疯平台,移动端收入贡献比例已是去年同期的两倍。

在游戏联运业务上,合一也有所增长。合一方面以手游《花千骨》为例,从6月底发布以来,已经实现了450万次下载,其贡献的营收也创造了记录。另外,合一据称还将在第三季度发布手游社区App“来玩”,以提高手游用户粘性。

合一方面估计,今年下半年非广告业务收入有望冲击至20%。

此外,自频道作为合一目前重推的策略,或将在下一季度财报中进一步体现。此前合一集团CEO古永锵曾表示,合一集团今后将投入百亿元资源,打造三大自频道计划,即“新人计划”―产生10万个拥有千人粉丝团的自频道,“万万计划”――产生1万个月收入过万的自频道,“飓风计划”――产生100个估值过亿的自频道,共谋万亿市场。

可以预见的是,进一步向网生内容迁移的合一集团,由于对网生内容持续投入,或将在下一季度继续保持巨亏;其他业务收入随着泛娱乐链条的继续推进,有望在总收入中获得更大的占比。

而整个合一集团,也将继续保持收入多元,亏损不变的现状。

标签: 收入 多元 巨亏 依旧 合一 集团 Q2 财报 解读


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